政府信息公开

2019年度林芝市本级部门预算公开明细表 

林芝市司法局2019年度部门预算

   2019  年  1月 16  日

目  录

第一部分  林芝市司法局概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  林芝市司法局2019年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  林芝市司法局2019年度部门预算数据分析

第一部分

林芝市司法局概况

一、部门单位情况

（一）部门职责。

林芝市司法局的主要职能为（1）拟订林芝市司法行政工作的中、长期规划，年度工作计划并组织实施；（2）拟订全民普及法律常识规划并组织实施，指导、协调市各行业法制宣传、依法治理工作；（3）负责指导、管理、监督律师、公证工作；（4）负责指导和监督全市劳动教养工作，指导和监督刑事解教人员的安置帮教工作；（5）指导、监督基层司法局建设和人民调解、司法助理员工作，参与社会治安综合治理；（6）组织实施全市国家司法考试的报名工作，负责全市司法警官院校报名政审工作；（7）监督管理全市的法律援助工作，实施法律援助和为政府提供法律服务；（8）负责办理全市的各类公证事项，负责有关公证事业的法律咨询；（9）负责研究制定全市社区矫正工作发展规划，接收矫正对象，办好有关衔接手续等

（二）部门机构设置。

林芝市司法局内设5个机构，下设4个事业单位。

5个机构为:办公室、政治处、法制宣传科、基层工作科、社区矫正科；4个事业单位为：机关后勤服务中心、公证处、法律援律师助中心、律师事务所。其中公证处、法律援助中心和后勤服务中心经费来源为全额拨款，律师事务所为自收自支事业单位。  我局有政法专项编制40名。其中县级领导指数4名，内设机构科级领导指数8名。

第二部分

林芝市司法局2019年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

林芝市司法局2019年度部门预算数据分析

一、2019年度财政拨款收支预算增减情况总体说明。

2019年财政预算拨款收入总额为1086.32万元，与上年预算数相比增加31.01%，其主要原因为今年预算中我局新增4人，5人有职务变动、还增加了“国家统一法律职业资格考试经费”项目。

二、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

（一）一般公共预算财政预算运行情况说明：

 1、工资福利支出：本年预算数870.36万元，占总预算的80.12%。

   2、商品和服务支出：本年预算数51.64万元，占总预算的4.75%。

   3、对个人和家庭的补助：本年预算数11.44万元，占总预算的1.05%。

  4、项目支出：本年预算数152.88万元，占总预算的14.73%。

（二）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1、工资福利支出870.36万元，包括基本工资151.12万元、津贴补贴424.55万元、奖金43.48万元、伙食费14.04万元、基本养老保险缴费107.44万元、基本医疗保险缴费56.29万元、财政对失业保险金补助0.47万元、财政对工伤保险金补助0.54万元、财政对生育保险金额补助3.76万元、住房公积金68.07万元、其他工资福利支出0.6万元。

 2、 商品和服务支出/51.64万元，包括办公费1.95万元、印刷费2.65万元、水费3.51万元、邮电费1.56万元、取暖费0.31万元、差旅费15.23万元、维修费2.18万元、会议费3.9万元、公务接待费0.62万元、工会经费12.38万元、福利费0.37万元、公务车辆运行维护费6.67万元、其他商品和服务支出0.31万元。

3、 对个人和家庭补助11.44万元，包括休假探亲费9.04万元、其他对个人和家庭的补助费2.4万元。

4、项目支出152.88万元。包括专项业务费、党建经费、普法宣传经费、法律援助经费、社区矫正经费、人民调解经费、人民监督员经费、刑事解教人员安置帮教经费、国家统一法律职业资格考试费等经费。

三、政府采购情况说明

  本年政府采购经费无安排预算。

四、国有资产占有情况说明

    本年无预算。

五、预算绩效情况说明

    保证市司法行政工作正常运行和局各项工作任务。保障单位人员的工资、差旅、休假经费、保障各项业务科室工作有序开展等。

六、2019年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

1、公务接待方面：本年预算数0.62万元，占总预算的0.06%。2018年实际支出数为1.13万元，109人次，与上年同期数相比公务接待费增加43.04%。

 2、公务车辆运行维护费：本年预算数6.67万元，占总预算的0.61%。2018年实际支出数为10.66万元，与上年同期数相比减少14.04%。目前实际车辆数为5辆。

3、对因公出国（境）团组数及人数我局不存在。

  总之、“三公经费”方面与预算数相比超出了一点，今年主要工作任务重，接待数量也比上年多，近两年我局车辆出差方面比上年多点，比如司法厅各种考评组，市综治考评组等出差都由我局派车。近几年来我局严格执行“中央八项规定”和自治区 “约法十章”，“九项要求”、严格落实财经纪律，确保各项经费按规定开支，管好用好每一笔资金，按程序办理。

七、关于部门收入支出总表的说明

2019年财政预算拨款收入总额为1086.22万元，与上年预算数相比增加31%，其主要原因为今年预算中我局新增4人，5人有职务变动。总之，我局坚持以执行预算为中心，以节约费用减少“三公经费”开支为重点，抓好单位财务管理工作，在局党组的领导下，在财政局的大力指导和关心下，严格遵守《行政事业单位会计制度》，本着勤俭节约的原则，用好每一笔钱，办好我局的各项事业。

八、名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

2、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。