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林芝市司法局2021年度部门预算

 目  录

 第一部分  林芝市司法局概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  林芝市司法局2021年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

 第三部分  林芝市司法局2021年度部门预算数据分析

第一部分

林芝市司法局概况

一、部门单位情况

（一）部门职责。

林芝市司法局的主要职能为（1）拟订林芝市司法行政工作的中、长期规划，年度工作计划并组织实施；（2）拟订全民普及法律常识规划并组织实施，指导、协调市各行业法制宣传、依法治理工作；（3）负责指导、管理、监督律师、公证工作；（4）负责指导和监督全市劳动教养工作，指导和监督刑事解教人员的安置帮教工作；（5）指导、监督基层司法局建设和人民调解、司法助理员工作，参与社会治安综合治理；（6）组织实施全市国家司法考试的报名工作，负责全市司法警官院校报名政审工作；（7）监督管理全市的法律援助工作，实施法律援助和为政府提供法律服务；（8）负责办理全市的各类公证事项，负责有关公证事业的法律咨询；（9）负责研究制定全市社区矫正工作发展规划，接收矫正对象，办好有关衔接手续等

（二）部门机构设置。

林芝市司法局内设8个机构，下设2个事业单位。

8个机构为:办公室、政治处、普法与依法治理科、人民参与和促进法制科、社区矫正管理支队、公共法律服务管理科、行政执法监督科、立法科；2个事业单位为：公证处、法律援助中心。其中公证处、法律援助中心经费来源为全额拨款。  我局有政法专项编制40名。

第二部分

林芝市司法局2021年度预算明细表

（表格详见附件） 

第三部分

林芝市司法局2021年度部门预算数据分析

一、2021年度财政拨款收支预算增减情况总体说明。

2021年财政预算拨款收入总额为1363.34万元，与上年预算数相比增加6.48%，其主要原因为今年预算中新增加了“法律顾问经费”及住房补贴增资。

二、2021年度一般公共预算当年财政拨款运行情况说明。

（一）一般公共预算财政预算运行情况说明：

1、工资福利支出：本年预算数1061.72万元，占总预算的77.87%。

 2、商品和服务支出：本年预算数133.65万元，占总预算的9.8%。

 3、对个人和家庭的补助：本年预算数9.97万元，占总预算的0.73%。

4、项目支出：本年预算数158万元，占总预算的11.6%。

（二）一般公共预算当年财政拨款具体运行情况。

1、工资福利支出1061.72万元，包括基本工资192.09万元、津贴补贴528.84万元、奖金54.92万元、伙食费15.48万元、基本养老保险缴费105.95万元、基本医疗保险缴费69.02万元、财政对工伤保险金补助0.66万元、财政对失业保险金额补助0.46万元、住房公积金93.1万元。

 2、 商品和服务支出133.65万元，包括办公费2.12万元、印刷费2.88万元、水费3.82万元、邮电费1.7万元、取暖费0.34万元、差旅费16.56万元、维修费2.37万元、会议费4.24万元、培训费4.92万元、公务接待费0.69万元、工会经费15.52万元、福利费0.47万元、电梯运行维护费2万元、公务车辆运行维护费7.25万元、专项业务费68.43万元、其他商品和服务支出0.34万元。

3、 对个人和家庭补助9.97万元。

4、项目支出158万元。包括党建经费、普法宣传经费、社区矫正经费、公证业务经费，法治主题公园建设经费、信息化系统维护费、法律顾问经费、人民调解经费、人民监督员经费、刑事解教人员安置帮教经费、国家统一法律职业资格考试费经费。

三、政府采购情况说明

  本年政府采购经费无安排预算。

四、预算绩效情况说明

   保证市司法行政工作正常运行和局各项工作任务。保障单位人员的工资、差旅、休假经费、保障各项业务科室工作有序开展等。

五、2021年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

1、公务接待方面：本年预算数0.69万元，占总公用经费预算的0.51%，与2020年预算数相比增加0.02万元。

 2、公务车辆运行维护费：本年预算数7.25万元，占公用经费总预算的5.42%。与2020年预算数相比增加0.14万元。目前实际车辆数为5辆。

3、对因公出国（境）团组数及人数我局不存在。

  总之、市司法局在圆满完成各项任务的同时，严格执行“中央八项规定”和自治区“约法十章”，“九项要求”、坚持厉行节约，坚持勤俭办事，严格控制“三公”经费支出控制压缩接待经费支出，严格落实财经纪律，确保各项经费按规定开支，管好用好每一笔资金，按程序办理。

六、政府性基金预算支出情况说明

我局2021年没有政府性基金预算支出。

七、扶贫资金项目和举借债务情况说明

  我局不存在扶贫资金项目和举借债务情况说明

八、关于部门收入支出总表的说明

2021年财政预算拨款收入总额为1363.34万元，与上年预算数相比增加6.48%，其主要原因为今年预算中新增加了“法律顾问经费”及住房补贴增资。总之，我局坚持以执行预算为中心，以节约费用减少“三公经费”开支为重点，抓好单位财务管理工作，在局党组的领导下，在财政局的大力指导和关心下，严格遵守《行政事业单位会计制度》，本着勤俭节约的原则，用好每一笔钱，办好我局的各项事业。

九、名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

2、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。

2021年度林芝市本级部门预算公开明细表