政府信息公开

林芝市司法局2023年度部门预算

   2023  年  1月 11 日

目  录

第一部分  林芝市司法局概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  林芝市司法局2023年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  林芝市司法局2023年度部门预算数据分析

第一部分

林芝市司法局概况

一、部门单位情况

（一）部门职能

林芝市司法局的主要职能为（1）拟订林芝市司法行政工作的中、长期规划，年度工作计划并组织实施；（2）拟订全民普及法律常识规划并组织实施，指导、协调市各行业法制宣传、依法治理工作；（3）负责指导、管理、监督律师、公证工作；（4）负责指导和监督全市劳动教养工作，指导和监督刑事解教人员的安置帮教工作；（5）指导、监督基层司法局建设和人民调解、司法助理员工作，参与社会治安综合治理；（6）组织实施全市国家司法考试的报名工作，负责全市司法警官院校报名政审工作；（7）监督管理全市的法律援助工作，实施法律援助和为政府提供法律服务；（8）负责办理全市的各类公证事项，负责有关公证事业的法律咨询；（9）负责研究制定全市社区矫正工作发展规划，接收矫正对象，办好有关衔接手续；（10）负责市政府的五年规划和年度计划并监督实施，承担地方性法规（草案）和市政府规章的起草，审核工作；（11）负责建立健全市推进依法行政工作报告制度，承办市政府向自治区政府和市人大报告依法行政情况的具体工作等

（二）机构和编制、人员情况

林芝市司法局内设8个职能科室，1个事业单位，政法专项编制40名，事业编制2名。实有在职人员42名，其中县（处）级干部7名，科级干部28名，事业干部2名，工勤人员5名，本年新增1人，退休1人。

第二部分

林芝市司法局2023年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

林芝市司法局2023年度部门预算数据分析

一、2023年度财政拨款收支预算增减情况总体说明。

2023年财政预算拨款收入总额为1611.56万元，与上年预算数相比增加4.64%，其主要原因为基本工资增资部分。

二、2023年度一般公共预算当年财政拨款运行情况说明。

（一）一般公共预算财政预算运行情况说明：

1.工资福利支出：本年预算数1329.03万元，占总预算的82.47%。

 2.商品和服务支出：本年预算数89.07万元，占总预算的5.53%。

 3.对个人和家庭的补助：本年预算数3.6万元，占总预算的0.22%。

4.项目支出：本年预算数189.86万元，占总预算的11.78%。

（二）一般公共预算当年财政拨款机关运行情况说明。

1.工资福利支出1329.03万元，包括基本工资228.29万元、津贴补贴635.2万元、奖金66.94万元、伙食费30.24万元、基本养老保险缴费130.88万元、基本医疗保险缴费77.01万元、财政对工伤保险金补助0.82万元、财政对失业保险金额补助0.58万元、其他社会保险7万、其他工资福利支出40.42万元、住房公积金111.65万元。

 2.商品和服务支出89.07万元，包括办公费3万元、水费0.1万元、电费18万、邮电费3.5万元、物业管理费1万、差旅费3万元、维修费2万元、培训费0.2万元、公务接待费0.8万元、工会经费18.78万元、福利费0.25万元、公务车辆运行维护费7万元、其他交通费0.8万，其他商品和服务支出30.64万元。

3.对个人和家庭补助3.6万元。

4.项目支出189.86万元。包括党建经费、普法宣传经费、社区矫正经费、公证业务经费，公证绩效奖金、法治主题公园建设经费、信息化系统维护费、法律顾问经费、人民调解经费、人民监督员经费、刑事解教人员安置帮教经费、国家统一法律职业资格考试费经费、法律援助经费、立法科业务经费、行政执法监督科业务经费。

三、一般公共预算基本支出总体情况

 2023年一般公共预算基本支出1421.7万元，其中：
人员经费1329.03万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、、休假探亲费、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助等。  
公用经费89.07万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、公务通讯补贴、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出）、工会经费、车辆保险。
对个人和家庭补助3.6万元。

四、政府采购情况说明

  本年政府采购经费无安排预算。

五、预算绩效情况说明

   本年财政预算保证市司法行政工作正常运行和局各项工作任务。保障单位人员的工资、差旅、休假经费、保障各项业务科室工作有序开展等。

六、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.公务接待方面：本年预算数0.8万元，占总公用经费预算的0.9%，与2022年预算数相比增加0.13万元。

 2.公务车辆运行维护费：本年预算数7万元，占公用经费总预算的7.86%。与2021年预算数相比减少0.18万元。目前实际车辆数为5辆。

3.对因公出国（境）团组数及人数我局不存在。

4.公务车辆购置费无。

七、政府性基金预算支出情况说明

我局2023年没有政府性基金预算支出。

八、扶贫资金项目和举借债务情况说明

  我局不存在扶贫资金项目和举借债务情况说明

九、关于部门收入支出总表的说明

2023年财政预算拨款收入总额为1611.56万元，与上年预算数相比增加4.64%，其主要原因为人员基本工资增资增资部分。总之，我局坚持以执行预算为中心，以节约费用减少“三公经费”开支为重点，抓好单位财务管理工作，当年财政预算资金及时达到支出进度，并在财政局的大力指导和关心下，严格遵守财经纪律，确保各项经费按规定开支，按程序办理，管好用好每一笔资金。

 十、名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

2、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。

2023年度林芝市司法局预算公开明细表