政府信息公开

林芝市司法局2022年度部门预算

   2022  年  1月 25 日

目  录

第一部分  林芝市司法局概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  林芝市司法局2022年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金“三公”经费支出表  

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购情况说明

十一、预算绩效情况说明

  第三部分  林芝市司法局2022年度部门预算数据分析

  第四部分 名词解释

第一部分

   林芝市司法局概况

一、部门单位情况

（一）、部门职能

林芝市司法局的主要职能为（1）拟订林芝市司法行政工作的中、长期规划，年度工作计划并组织实施；（2）拟订全民普及法律常识规划并组织实施，指导、协调市各行业法治宣传、依法治理工作；（3）负责指导、管理、监督律师、公证工作；（4）负责指导和监督全市劳动教养工作，指导和监督刑事解教人员的安置帮教工作；（5）指导、监督基层司法局建设和人民调解、司法助理员工作，参与社会治安综合治理；（6）组织实施全市国家司法考试的报名工作，负责全市司法警官院校报名政审工作；（7）监督管理全市的法律援助工作，实施法律援助和为政府提供法律服务；（8）负责办理全市的各类公证事项，负责有关公证事业的法律咨询；（9）负责研究制定全市社区矫正工作发展规划，接收矫正对象，办好有关衔接手续；（10）负责市政府的五年规划和年度计划并监督实施，承担地方性法规（草案）和市政府规章的起草，审核工作；（11）负责建立健全市推进依法行政工作报告制度，承办市政府向自治区政府和市人大报告依法行政情况的具体工作等

（二）、机构和编制、人员情况

林芝市司法局内设8个职能科室，1个事业单位，政法专项编制40名，事业编制2名。实有在职人员42名，其中县（处）级干部6名，科级干部29名，事业干部2名，工勤人员5名，本年新增1人，退休1人。

第二部分

林芝市司法局2022年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

林芝市司法局2022年度部门预算数据分析

一、2022年度财政拨款收支预算增减情况总体说明。

2022年财政预算拨款收入总额为1540.16万元，预算支出1540.16万元，与上年预算数相比增加12.97%，其主要原因为今年预算中新增加了“行政执法监督科业务经费”、“立法科业务经费”及增资部分。

二、2022年度一般公共预算当年财政拨款运行情况说明。

（一）一般公共预算财政预算运行情况说明：

1、工资福利支出：本年预算数1216.72万元，占总预算的80.82%。

 2、商品和服务支出：本年预算数67.64万元，占总预算的4.44%。

 3、对个人和家庭的补助：本年预算数9.74万元，占总预算的0.63%。

4、项目支出：本年预算数217.98万元，占总预算的14.15%。

（二）一般公共预算当年财政拨款机关运行情况说明。

1、工资福利支出1244.8万元，包括基本工资189.78万元、津贴补贴653万元、奖金65.21万元、伙食费15.12万元、基本养老保险缴费127.33万元、基本医疗保险缴费82.82万元、财政对工伤保险金补助0.8万元、财政对失业保险金额补助0.58万元、住房公积金108.96万元。

 2、 商品和服务支出67.64万元，包括办公费2.1万元、印刷费2.86万元、水费3.78万元、邮电费1.68万元、取暖费0.34万元、差旅费16.4万元、维修费2.35万元、会议费4.2万元、培训费4.87万元、公务接待费0.67万元、工会经费18.33万元、福利费0.54万元、电梯运行维护费2万元、公务车辆运行维护费7.18万元、其他商品和服务支出0.34万元。

3、 对个人和家庭补助9.74万元。

4、项目支出217.98万元。包括党建经费、普法宣传经费、社区矫正经费、公证业务经费，法治主题公园建设经费、信息化系统维护费、法律顾问经费、人民调解经费、人民监督员经费、刑事解教人员安置帮教经费、国家统一法律职业资格考试费经费、法律援助经费、立法科业务经费、行政执法监督科业务经费。

三、一般公共预算基本支出总体情况

2022年一般公共预算基本支出1322.18万元，其中：

人员经费1244.8万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、休假探亲费、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助等。   

公用经费67.64万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、公务通讯补贴、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出）、工会经费、车辆保险。

 对个人和家庭补助9.74万元。

四、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1、公务接待方面：本年预算数0.67万元，占总公用经费预算的0.99%，与2021年预算数相比减少0.02万元。

 2、公务车辆运行维护费：本年预算数7.18万元，占公用经费总预算的10.61%，与2021年预算数相比减少0.07万元。目前实际车辆数为5辆。

 3、公务车辆购置费无。

 4、对因公出国（境）团组数及人数我局不存在。

五、政府性基金预算支出情况说明

我局2022年无政府性基金预算支出。

六、政府性基金“三公”经费支出表 

我局2022年无政府性基金“三公”经费支出表

七、关于部门收入支出总表的说明

2022年财政预算拨款收入总额为1540.16万元，与上年预算数相比增加12.97%，其主要原因为今年预算中新增加了“立法科业务经费”、“行政执法监督员业务经费”及增资部分。总之，我局坚持以执行预算为中心，以节约费用减少“三公”经费开支为重点，抓好单位财务管理工作，在局党组的领导下，在财政局的大力指导和关心下，严格遵守《行政事业单位会计制度》，本着勤俭节约的原则，用好每一笔钱，办好我局的各项事业。

  八、关于部门收入总表的情况说明

我局2022年度财政预算拨款收入为1540.16万元，均为一般公共预算拨款收入。

    九、关于部门支出总表的情况说明

我局2022年度财政预算拨款支出为1540.16万元，其中：基本支出1322.18万元，占预算总额的85.85%，项目支出217.98万元，占预算总额的14.15%。

十、政府采购情况说明

  本年政府采购经费无安排预算。

十一、重大项目信息和债务情况说明

  我局不存在重大项目和举借债务经费情况。

十二、预算绩效情况说明

    本年财政预算保证市司法行政工作正常运行和局各项工作任务。保障单位人员的工资、差旅、休假经费、保障各项业务科室工作有序开展等。

总之，我局坚持以执行预算为中心，以节约费用减少“三公”经费开支为重点，抓好单位财务管理工作，当年财政预算资金及时达到支出进度，并在财政局的大力指导和关心下，严格遵守财经纪律，确保各项经费按规定开支，按程序办理，管好用好每一笔资金。

第四部分

名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

2、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。

2022年度林芝市司法局预算公开明细表